1、來自wl 僅供參考，標準在當地政府、稅務認可范圍內修正?招待費管理制度?一、招待程序單位因公來人確需由機關招待的，本著熱情周到，厲行節約的原則安排就餐。

2、來客就餐實行派餐制度，事前需經分管領導同意，由經辦人到委辦公室登記，領取公務接待派餐單，注明招待事由、來客單位、人數、參陪人數、經辦人、交辦領導，由交辦領導和經辦人員在公務接待（登記表）呈批單和原始菜單上簽字，定點在中心飯店、品味軒就餐，其他飯店原則不準安排，特殊情況須經主任同意，否則誰安排誰負責。

3、接待煙酒由委辦公室統一采購、專人保管領發。

4、一般情況下均不得在飯店拿煙拿酒。

5、二、招待標準委內人員加班工作，按每人10元標準就餐安排在中心賓館，不安排煙酒。

6、2、基層站所人員因事來委聯系工作需就餐，按每人10元標準安排中心飯店，中餐不飲酒，晚餐可適當安排，酒類標準不超過迎駕三星級。

7、3、鄉鎮領導及縣直單位人員來委聯系工作，按每人15元標準安排在中心賓館。

8、煙不超過紅皖、酒水不超過迎駕四星級。

9、4、縣級以上單位來人，外省市、縣兄弟單位來人，需要招待的，按每人20元標準安排在品味軒，需要特殊安排的由主任批示。

10、煙酒檔次酌定。

11、5、招商引資和爭取項目招待，按招商引資招待辦法執行。

12、三、接待作陪綜合性業務由辦公室直接承辦。

13、專項業務對口作陪，陪客人數限制在三人以下。

14、四、費用結算各記帳飯店在每月1號到委辦公室對上月的派餐單、記帳菜單和招待登記表一一核對，按交辦領導分別匯總、結算。

15、五、違規責任未經領導批準和辦公室登記、擅自安排的招待和超標部分的費用，由經辦人自付，不予報銷。

16、每月底由財務股、辦公室匯總公開，接受監督。

17、差旅費管理制度　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

18、　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

19、　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：　　交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

20、　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

21、　　3、特別費系指因公支付郵　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：　　出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

22、　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

23、　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

24、　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?　　享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

25、　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

26、　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。

27、交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

28、　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

29、　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。